(編者按)在集團(tuán)改革發(fā)展過(guò)程中,有這樣一群人,他們顧全大局、愛崗敬業(yè)、他們創(chuàng)新爭(zhēng)優(yōu)、任勞任怨,他們?cè)诟髯怨ぷ鲘徫簧献龀隽送怀龀煽?jī),充分彰顯了共產(chǎn)黨員的先鋒模范本色。為讓黨員群眾感受身邊榜樣的力量,把先進(jìn)模范人物的事跡內(nèi)化為干事創(chuàng)業(yè)、走在前列的行動(dòng)標(biāo)桿,在集團(tuán)形成向榜樣看齊、學(xué)習(xí)先進(jìn)、爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)的濃厚氛圍,威海集團(tuán)黨委開展“發(fā)現(xiàn)榜樣——五星黨員先進(jìn)典型”主題宣教活動(dòng)。
“五星黨員”培育工程是集團(tuán)黨委落實(shí)市屬國(guó)企先鋒培育計(jì)劃的一項(xiàng)創(chuàng)新舉措,是激勵(lì)廣大黨員履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為,充分發(fā)揮先鋒模范作用的有效載體?!拔逍屈h員”培育工程實(shí)施一年來(lái),各黨支部按照黨委統(tǒng)一部署積極行動(dòng),廣大黨員積極履行黨員義務(wù),踐行企業(yè)精神,在各自崗位比貢獻(xiàn)、爭(zhēng)先鋒,涌現(xiàn)出一批敬業(yè)奉獻(xiàn)、成績(jī)突出的先進(jìn)典型。經(jīng)各黨支部推薦,集團(tuán)黨委研究決定,授予14名同志“五星黨員”。
本期推出“五星黨員”專業(yè)星趙海榮的先進(jìn)事跡。
【“五星黨員”專業(yè)星】
趙海榮,2016年入職威海產(chǎn)投集團(tuán),2021年8月份調(diào)入審計(jì)部工作。入職審計(jì)部后,帶領(lǐng)部門員工夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ),提升員工素質(zhì),完成了內(nèi)外部各項(xiàng)審計(jì)工作,為集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在2022年度全市優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選中,集團(tuán)報(bào)送的2021年上半年大額資金運(yùn)作情況專項(xiàng)審計(jì)獲得全市優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng);集團(tuán)審計(jì)部被評(píng)為2022年度威海市內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)集體。
積極主動(dòng)作為,緊扣集團(tuán)發(fā)展脈搏做好內(nèi)部審計(jì)
規(guī)范集團(tuán)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)是產(chǎn)投集團(tuán)一直在推進(jìn)的重要工作。審計(jì)部作為集團(tuán)的內(nèi)審部門,進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,堵塞漏洞,是集團(tuán)規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的重要抓手之一。
為更好地做好內(nèi)部審計(jì)工作,按照市國(guó)資委的相關(guān)指導(dǎo)意見,趙海榮帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員制定了2022年至2026年內(nèi)部審計(jì)中長(zhǎng)期規(guī)劃,確定了5年的審計(jì)方向,確保不漏重大事項(xiàng)、不漏高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、不漏高風(fēng)險(xiǎn)人員。按照制定的中長(zhǎng)期規(guī)劃,每年詳細(xì)制定年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,對(duì)全年的工作進(jìn)行提前規(guī)劃。
內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)“刀刃向內(nèi)”的工作,通過(guò)有效的內(nèi)部審計(jì),幫助集團(tuán)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,防患于未然。趙海榮深知所擔(dān)負(fù)的重任,她帶領(lǐng)審計(jì)部成員,緊扣集團(tuán)發(fā)展的中心任務(wù),開展了涉及高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、費(fèi)用管理、主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況、全資或控股子公司全面審計(jì)、公務(wù)用車管理和使用情況、“三重一大”決策情況等各個(gè)領(lǐng)域的內(nèi)部審計(jì)。2022年完成14份審計(jì)報(bào)告,指出問(wèn)題126項(xiàng),促進(jìn)完善制度6項(xiàng),對(duì)集團(tuán)以后業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展,防范風(fēng)險(xiǎn),起到了積極的作用。
全力溝通協(xié)調(diào),在積極配合外部審計(jì)中提升業(yè)務(wù)
在做好內(nèi)部審計(jì)工作的同時(shí),牽頭組織好上級(jí)部門對(duì)集團(tuán)的審計(jì)工作,也是審計(jì)部的一項(xiàng)重要任務(wù)。
在趙海榮看來(lái),每次配合上級(jí)部門審計(jì),都是一次學(xué)習(xí)和改進(jìn)的過(guò)程。她要求團(tuán)隊(duì)成員,在提供資料的時(shí)候不能僅僅做一個(gè)二傳手,必須先將資料進(jìn)行認(rèn)真審核了解,這樣既可以避免上級(jí)部門審計(jì)詢問(wèn)時(shí)一問(wèn)三不知的情形,還可以借此機(jī)會(huì)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程的了解,這是儲(chǔ)備知識(shí)、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的過(guò)程,可以為以后的內(nèi)部審計(jì)工作打基礎(chǔ)。
基于這一認(rèn)識(shí),兩年來(lái),無(wú)論在配合市國(guó)資委的相關(guān)審計(jì)工作,還是市審計(jì)局的相關(guān)審計(jì)工作中,憑借深厚的專業(yè)功底和對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)的了解,只要是問(wèn)到趙海榮的問(wèn)題,她基本都能很快的給出答案,避免了問(wèn)題的再次下沉,提高了審計(jì)工作效率,得到了上級(jí)部門的充分認(rèn)可。
趙海榮在工作中注重創(chuàng)新,2022年與市審計(jì)局聯(lián)合開展了采購(gòu)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)審計(jì)分析,這是市審計(jì)局與企業(yè)內(nèi)審部門首次聯(lián)合進(jìn)行的審計(jì)項(xiàng)目——這也是基于市審計(jì)局對(duì)產(chǎn)投集團(tuán)審計(jì)理念的認(rèn)可和內(nèi)部審計(jì)工作的肯定。
建立長(zhǎng)效機(jī)制,強(qiáng)化審計(jì)整改和結(jié)果運(yùn)用
為確保審計(jì)結(jié)果能被有效地運(yùn)用,趙海榮建立了審計(jì)溝通機(jī)制。每次審計(jì)報(bào)告出具后,她都要針對(duì)重點(diǎn)事項(xiàng)召開審計(jì)后專題溝通會(huì),如類金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控情況專項(xiàng)審計(jì)、貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控情況專項(xiàng)審計(jì),對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和審計(jì)時(shí)考慮的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及后期的改進(jìn)建議逐一進(jìn)行解釋。她與相關(guān)的部門、單位逐一進(jìn)行溝通,以確保相關(guān)部門、單位對(duì)每一個(gè)問(wèn)題都能明白、理解,確保問(wèn)題整改到位,杜絕屢審屢犯。
趙海榮還帶領(lǐng)審計(jì)部員工建立健全集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改成果驗(yàn)收和問(wèn)題銷號(hào)機(jī)制,對(duì)外部機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)、檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,建立詳細(xì)的整改臺(tái)賬,列出問(wèn)題清單,每月跟蹤督促整改,對(duì)整改中遇到的問(wèn)題及時(shí)給業(yè)務(wù)單位提出建議,確保整改效果。在抓具體問(wèn)題整改的同時(shí),重視從制度建設(shè)方面提出相關(guān)的建議,促進(jìn)標(biāo)本兼治,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的長(zhǎng)效管理和健康持續(xù)發(fā)展。
夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ),致力打造一支高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)
入職審計(jì)部以來(lái),趙海榮同志意識(shí)到要做好審計(jì)工作,就要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)范化建設(shè),首先就要有完整的制度體系。她帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員對(duì)照最新的內(nèi)部審計(jì)要求和上級(jí)部門的相關(guān)制度,將原有審計(jì)制度逐一進(jìn)行了完善。除修訂原有制度外,還發(fā)現(xiàn)審計(jì)整改方面的制度有所缺失,為確保審計(jì)問(wèn)題整改到位,提高審計(jì)結(jié)果利用效果,制定了《審計(jì)整改落實(shí)工作辦法》,確保了審計(jì)工作開展的各個(gè)環(huán)節(jié)有據(jù)可依。
為提高部門員工的素質(zhì),趙海榮帶領(lǐng)部門人員積極參加集團(tuán)組織的各類培訓(xùn)、自學(xué)審計(jì)方面的專業(yè)知識(shí),提升專業(yè)水平。同時(shí),通過(guò)開展的各類審計(jì)項(xiàng)目、列席各類業(yè)務(wù)會(huì)議等方式積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)方面的知識(shí),在干中學(xué),在學(xué)中干,努力使部門員工都變成“四能四會(huì)”的內(nèi)部審計(jì)人員。她還鼓勵(lì)員工參加各類職稱、資格考試、參加各類競(jìng)賽,2022年,2名員工全部通過(guò)了國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師考試,1名員工參加山東省“技能興魯”職業(yè)技能大賽——首屆山東省內(nèi)部審計(jì)職業(yè)技能競(jìng)賽威海分會(huì)場(chǎng)獲得三等獎(jiǎng),而她本人也入選威海市高端會(huì)計(jì)人才進(jìn)行為期兩年的培養(yǎng)。