11月17日,威海產(chǎn)投集團召開審計工作專題會,研究部署市審計局2020年度經(jīng)營情況分析報告反映問題情況的整改工作,以及集團2021年上半年預算執(zhí)行情況及大額資金運作情況專項審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。集團黨委書記、董事長張宗濤主持會議,集團高管、部門和子公司主要負責人參加會議。
會議通報了市審計局2020年度經(jīng)營情況分析報告反映的問題情況,對問題進行全面梳理、認真分析,逐項、細致查找原因,有針對性地提出整改方案。會議要求,市審計局反映問題的整改工作,要緊密結合集團新的發(fā)展思路和正在開展的重點工作進行,確保以有效的問題整改促進集團相關工作的全面提升。
為強化集團各子公司按制度決策、按程序辦事的規(guī)范意識和風險意識,近期集團審計部對集團及所屬單位共計17家法人單位2021年上半年預算執(zhí)行情況及大額資金運作情況,進行專項內部審計,并建立問題整改臺賬。會議對內部審計發(fā)現(xiàn)的問題進行通報,對問題整改提出明確要求。
張宗濤指出,無論是市審計局綜合審計發(fā)現(xiàn)的問題,還是集團內部專項審計發(fā)現(xiàn)的問題,多數(shù)集中在制度不健全、不按制度辦事、程序不規(guī)范等方面,反映出相關單位和干部員工規(guī)矩意識、風險意識和責任意識的缺失。要高度重視審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,結合集團正在開展的思想作風大整頓活動,深入查找問題產(chǎn)生的根源,深刻認識到自身存在的問題,逐一制定整改措施,做到對癥下藥、應改盡改。要迅速行動、立行立改,每一項問題都要明確整改時限、整改目標,實行銷號管理,特別是要聚焦管理缺陷和漏洞,舉一反三,進一步健全管控制度體系,建立長效機制,所有問題都要在年底前消化解決,一個問題也不能帶到2022年。要嚴格把好整改質量關,審計部要整體把關,督查辦要跟蹤督辦,確保整改工作高質量完成。要持續(xù)加強內部審計監(jiān)督,健全內控制度,完善工作機制,充分發(fā)揮內部審計“治未病”的重要作用,進一步提升全員的規(guī)范意識、規(guī)矩意識、風險意識,切實有效防范和化解可能出現(xiàn)的風險,為集團規(guī)范有序運行和轉型發(fā)展提供堅強保障。